供应商在确保采购交易准确地反映合同要求、无错误和促进及时付款方面发挥着重要作用。康宁的政策要求使用经批准的采购订单或P-Card购买所有商品和/或服务。

除规定的条款和条件以及其他合同要求外，供应商的交易责任包括：

采购订单审核和验收

除非合同中另有规定，否则在装运产品或提供服务之前，必须从康宁授权代表处收到采购订单。采购订单上的信息具有约束力，并驱动所有下游交易（包括付款）。供应商有责任（在履行之前）验证采购订单是否准确地反映了销售条款（交付内容、定价、计量单位等）。供应商必须将任何变更通知康宁，并在订单发货和/或提供服务之前收到康宁变更单以确认协议。与康宁采购订单不同的履行/开具发票将导致错误和付款处理延迟。

装运和交付

必须按照采购订单要求交付货物或服务。产品装运必须交付至采购订单上指定的装运地址。所有产品装运必须在每个容器或包装中包含详细的装箱单。装箱单至少必须包括：

• 康宁的授权采购订单号
• 采购订单行项目编号
• 行项目的说明
• 制造商零件号（如适用）
• 行项目的数量和计量单位
• 供应商装箱单编号（装运标识号）

其他要求可能基于运输、供应链或商业要求而适用。

为了系统地匹配并向康宁的供应商付款，需要接收。为确保准确及时地收到付款，请：

• 所需的装箱单信息（如上所列）必须与康宁公司的采购订单准确匹配。缺少或不正确的装箱单信息将需要跟进，还将导致收货和付款延迟。
• 仅将货物发送至PO上指定的地址，向个人或PO发货地址以外的地点交付的货物将导致接收延迟。
• 当无法按照采购订单的规定交付产品时，在接受采购订单之前通知康宁请求者/买方。
• 使用康宁公司的P-Card购买物品或作为样品提供物品（不收费，不采购订单）时，应在装箱单上明确注明。

超额装运

除非合同指示中另有规定，否则装运不得超过采购订单上规定的数量。超额装运将需要发布采购订单变更单。供应商必须通知康宁请求方/买方授权超额装运。康宁请求方/买方必须在交付超出采购订单请求的数量之前发出适当的变更单。

发票和付款

向康宁提出的付款请求必须与采购订单和装运信息相匹配。在提交发票之前，供应商必须验证发票是否准确符合采购订单要求以及交付的产品或服务。如果存在差异，供应商必须在提交发票解决之前通知康宁请求者/买方。这可能导致（康宁申请人/买方）签发变更单，以确保采购订单、装运和发票信息匹配。

康宁公司要求供应商提供基本信息，以便处理发票：

• 使用此工具订购的所有服务和产品的发票上必须显示康宁采购订单号和采购订单行号。如果不需要采购订单，则发票上必须显示请求者姓名、康宁地址和电话号码。
• 发票必须将行项目编号、说明、数量和价格与采购订单上的相应信息相匹配。如果信息不完全匹配，付款可能会延迟。每张发票只允许一张采购订单。（请参见下面的其他发票要求）
• 使用采购订单上指定的“收货方”和“收货方”地址。
• 不要为不在采购订单上的项目开具发票。
• 在装运订购的材料或交付服务之前，不得开具发票。
• 发票（北美）必须：
  • 电邮至mailsvc@corning.com
  • 如果每张发票都有单独的文件附件，则可以在一封电子邮件中提交多张发票。（即每张发票都需要有自己的附件。）
    • 主题行包括：；供应商名称和发票编号
    • 要包括的文件名；供应商名称和发票编号

以以下文件格式之一发送：.pdf、.jpeg或.tiff。

• Excel和Word文档是可编辑格式和将不再被接受.
• 不要在同一封电子邮件中发送图像和非图像文件。

仅将发票发送至mailsvc@corning.com.

如果采购订单上提供了电子邮件地址，请通过电子邮件将所需文件发送至指定的相应联系人。

康宁鼓励发票合并；但是，任何合并的发票必须与同一采购订单相关。不接受提交包含多个采购订单编号项目的单一发票，并将被拒绝。

请检查样品发票这说明了康宁的要求。发票的外观和布局可能有所不同，但必须包含示例中概述的所有信息。不包含所有要求信息的发票将退还给供应商，导致付款延迟。

康宁要求通过电子邮件将来自美国各地的POs发票发送至：Mailsvc@corning.com. 如果您有任何问题，请致电（607）248-1200，选项1与客户服务联系。

来自非美国康宁地区的POs发票应根据PO表格上的账单说明提交。

付款条件和选择

付款日期从康宁收到良好发票之日（根据样本发票要求）和付款条件开始计算。

提交发票时，首选的交付方式是通过电子方式，如电子邮件或电子发票解决方案。只有在无法使用电子解决方案的情况下，才接受传真和纸质发票。

电子资金转账（EFT）或自动清算所（ACH）是康宁公司首选的支付方式，我们鼓励供应商参加其中一种计划。有关参加康宁EFT或ACH计划的详细信息，请访问供应商付款选择.