供应商发挥重要作用，以确保购买交易准确表示合同要求，无错误，并促进及时付款。康宁的政策要求使用批准的购买订单或P-Card购买所有商品和/或服务。
除了规定的条款和条件和其他合同要求外，供应商交易责任包括以下内容：
采购订单审查和验收
除非合同另有规定，否则必须在产品可以发货或执行服务之前从授权的康宁代表收到采购订单。购买订单的信息绑定并驱动所有下游交易（包括付款）。它是供应商的责任（在履行之前）验证购买订单准确代表销售条款（正在交付的内容，定价，措施单位等）。供应商必须通知康宁任何变更，并在订单发货和/或服务提供的服务之前确认协议以确认康宁变更顺序。履行康宁采购订单的履行/发票将导致错误和支付处理延误。
装运和交付
必须按照采购订单要求进行货物或服务。产品的装运必须送到规定的船舶上以解决采购订单。所有产品出货量必须包括每个容器或包装中的逐项包装单。最低限度，包装单必须包括：
- 康宁的授权采购订单号
- 采购订单线项编号
- 线项描述（s）
- 制造商部件号（如适用）
- 线项的数量和uom
- 供应商包装单（装运识别号码）
其他要求可根据运输，供应链或商业要求适用。
需要接收，以便系统性地匹配并为康纳的供应商提供支付。确保准确和及时接收并因此付款：
- 所需的包装滑移信息（上面列出）必须准确地匹配康宁的PO。缺失或不正确的包装滑移信息将需要随访，并且还将导致延迟接收和付款。
- 仅送到PO上指定的地址，对个人或除了PO船以外的地点的交付将导致接收延迟。
- 在购买订单验收之前通知康宁请求者/买方在购买订单上规定的产品交付时。
- 当使用康宁掺入的P卡购买物品时清楚地表明包装滑移，或者已被提供为样品（无需电量，无PO）。
超过货物
除非在合同指令中另有说明，否则货物不能超过采购订单的规定数量。超过货运将要求发出PO更改令。供应商必须通知康宁请求者/买方授权过货。康宁请求者/买方必须在运送超过采购订单请求的数量之前发出适当的更改订单。
发票和付款
付款请求康宁必须与采购订单和装运信息相匹配。在发票提交之前，供应商必须确认发票准确匹配采购订单要求和所提供的产品或服务。如果出现差异，供应商必须在发票提交后向康宁请求者/买方通知。这可能导致更改订单（康宁请求者/买方），以确保采购订单，发货和发票信息匹配。
Corning Incorporated需要供应商的基本信息，以便处理发票：
- 康宁采购订单号和采购订单行号必须出现在使用此工具订购的所有服务和产品的发票上。如果不需要购买订单，请在发票上出现请求者名称，他们的康宁地址和电话号码。
- 发票必须将线项编号，说明，数量和价格与采购订单的相应信息匹配。如果信息完全不匹配，则可以延迟付款。只允许每张发票只有一个采购订单。（请参阅下面的其他发票要求）
- 按照采购订单上指定使用“送货到”和“账单到”地址。
- 不要为不在采购订单上的物品发票。
- 在订购的材料运输之前或在提供服务之前不要发票。
- 发票（北美）必须是：
- 通过电子邮件发送给mailsvc@corning.com.除非康宁专门针对康乃馨解决方案如商人，SAP FieldGlass等提交发票。
- 可以在一封电子邮件中提交多个发票，只要每个发票都有一个单独的文件附件。（即，每张发票都需要成为自己的依恋。）
- 主题界限为包括;供应商名称和发票号码
- 文件名要包含;供应商名称和发票号码
以以下文件格式之一发送：.pdf，.jpeg或.tiff。
- Excel和Word文件是可编辑格式和将不再被接受。
- 不要在同一电子邮件中发送图像和非图像文件。
只发送发票mailsvc@corning.com.。
在PO上提供电子邮件地址的情况下，请将请求的文档电子邮件发送给相应的联系人。
康宁鼓励发票整合;但是，任何合并的发票必须与相同的采购订单有关。从多个采购订单号中提交包含项目的单个发票是不可接受的，并将被拒绝。
请审查这一点样品发票这说明了康宁的要求。发票可能在外观和布局中变化，但它们必须包含示例中概述的所有信息。不包含所有所需信息的发票将返回给供应商导致付款延迟。
康宁需要通过电子邮件发送发票，用于源自美国地点的POS：mailsvc@corning.com.。如果您有任何疑问，请联系客服（607）248-1200，选项1。
应根据账单到PO表格的条例草案提交来自非美国康宁地点的POS发票。
付款条款和选项
付款日期由日期康宁收到良好的发票（按照样本发票要求）和付款条款。
在提交发票时，首选的交付方式是通过电子方式，例如电子邮件或Einvoication解决方案。仅当不可能的电子解决方案时，才接受传真和纸张发票。
电子资金转移（EFT）或自动清算房屋（ACH）是康宁的首选付款方式，我们鼓励供应商注册其中一个计划。有关注册康宁EFT或ACH计划的详细信息，请访问供应商付款选项。
